金莎直播TV版app下载常用功能2023年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
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一、主要职责
培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。（工学类/文学类/管理学类/法学类）等高等专科学历金莎直播TV版app下载常用功能及中职金莎直播TV版app下载常用功能、相关科学研究、继续金莎直播TV版app下载常用功能、专业培训、学术交流、相关社会服务。
二、机构设置情况
金莎直播TV版app下载常用功能内设34个职能处室。
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，金莎直播TV版app下载常用功能所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20157.90万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入6000.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入100.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：金莎直播TV版app下载常用功能支出25211.80万元、社会保障和就业支出628.00万元、卫生健康支出418.10万元。与此同时金莎直播TV版app下载常用功能2023年收支总预算26257.90万元。
二、关于收入总体情况表的说明
金莎直播TV版app下载常用功能2023年部门预算收入26257.90万元，与2022年预算相比增加509.90万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：上年结转结余0.00万元，占0%；一般公共预算20157.90万元，占76.8%；政府性基金预算0.00万元，占0%；国有资本经营预算0.00万元，占0%；财政专户管理资金6000.00万元，占22.8%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入100.00万元，占0.4%。
三、关于支出总体情况表的说明
金莎直播TV版app下载常用功能2023年支出预算26257.90万元，与2022年预算相比增加509.90万元，主要原因是金莎直播TV版app下载常用功能支出增加。其中：基本支出21912.30万元，占83.5%；项目支出4345.60万元，占16.5%；事业单位经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
金莎直播TV版app下载常用功能2023年财政拨款收入预算20157.90万元，与2022年预算相比增加1308.80万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入20157.90万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2023年财政拨款支出预算20157.90万元，与2022年预算相比增加1308.80万元，主要原因是一般公共预算支出增加。支出包括：金莎直播TV版app下载常用功能支出19111.80万元、社会保障和就业支出628.00万元、卫生健康支出418.10万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
金莎直播TV版app下载常用功能2023年一般公共预算支出20157.90万元，与2022年预算相比增加1308.80万元，主要原因是金莎直播TV版app下载常用功能支出增加。
（二）具体情况。
1、“金莎直播TV版app下载常用功能支出”19111.80万元，与2022年预算相比增加1271.50万元，主要原因是高等职业金莎直播TV版app下载常用功能支出增加，其中：
“职业金莎直播TV版app下载常用功能”19111.80万元，包括：“高等职业金莎直播TV版app下载常用功能”19111.80万元，主要用于高等职业金莎直播TV版app下载常用功能支出。实际上
2、 “社会保障和就业支出”628.00万元，与2022年预算相比增加25.50万元，主要原因是行政事业单位养老支出增加，其中：
“行政事业单位养老支出”628.00万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”418.70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；另外“机关事业单位职业年金缴费支出”209.30万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出”418.10万元，与2022年预算相比增加11.80万元，主要原因是行政事业单位医疗支出增加，其中：
“行政事业单位医疗”418.10万元，包括：“事业单位医疗”284.80万元，主要用于事业单位医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出”133.30万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
金莎直播TV版app下载常用功能一般公共预算基本支出15812.30万元，与2022年预算相比增加1111.20万元，主要原因是人员支出增加。其中：
人员经费11386.60万元，主要包括：工资福利支出11025.40万元、对个人和家庭的补助361.20万元。
公用经费4425.70万元，主要包括：商品和服务支出4425.70万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2022年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。
二、2023年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。
三、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2023年金莎直播TV版app下载常用功能预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2023年金莎直播TV版app下载常用功能预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2023年未安排机关运行经费预算
（二）政府采购情况。
本部门2023年安排政府采购预算3874.20万元，其中：政府采购货物支出2363.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1511.20万元。主要项目是：2023年部门预算运转类公用经费项目1421.20万元，2023年现代职业金莎直播TV版app下载常用功能质量提升计划资金（双高计划建设项目）-中央项目980.00万元，2023年现代职业金莎直播TV版app下载常用功能质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央项目441.00万元，双高计划建设项目（地方）（原2022年项目）597.00万元，双高计划建设项目435.00万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括办公用车。单价50万元以上的通用设备36台（套），单价100万元以上的专用设备21台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额4345.60万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总。经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）
第四部分 2023年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
